原广东省卫生厅2013年部门决算基本情况
附件1：
原广东省卫生厅2013年部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
广东省卫生厅是主管卫生工作的省政府组成部门，履行研究制订地方卫生事业发展的战略目标、政策、法规并组织实施，拟订公共卫生、农村卫生、妇幼卫生、医药卫生科技发展规划、卫生资源配置标准及卫生监督体系建设工作规划等十八项职责。下设15个职能处室：办公室（交流合作处）、政策法规处、规划财务处、食安处、疾病预防控制处（省爱国卫生运动委员会办公室）、农村卫生管理处、妇幼保健与社区卫生处、医政处、公共卫生与监督处、药物政策与基本药物制度处、卫生应急办公室、科技教育处、人事处（与直属机关党委办公室合署）、干部保健局（省委保健委员会办公室），另设省纪委监察厅派驻省卫生厅纪检组监察室。
（二）人员构成
在职人员编制共128人（含省纪委、监察厅派驻省卫生厅纪检组、监察室编制5人，其中行政编制106人、事业编制17人）。年末实有离退休人员131人（其中：离休24人、退休107人）。
（三）决算年度的主要工作任务
2013年在省委、广东省政府的正确领导和卫生部的指导下，省卫生系统坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕加快转型升级、建设幸福广东大局，主要抓好如下几项工作：一是加快推进医改重点工作，顺利实现三年任务目标；二是进一步增强公共卫生服务能力，保护群众健康的屏障得到巩固；三是进一步规范医疗服务行业监管，卫生科技教育水平保持全国领先；四是加强综合协调和技术支撑，食品安全工作机制逐步完善；五是继续加强中医药工作，服务能力和水平继续提升；六是落实党风廉政建设和纠风责任制，抓好精神文明和行业作风建设。
2013年，我委深入开展爱国卫生运动，截至年底，我省有国家卫生城市13个，省卫生城市23个。加强卫生法制和综合监督执法工作。巩固完善基本药物制度，根据《国家基本药物目录（2013年版）》，出台《广东省基本药物增补品种目录（2013年版）》，全省基本药物品种达到967种。推进县级公立医院综合改革。扩大改革试点范围至38个县（市），试点医院78家。持续加强医疗服务管理，新建6个医疗质量控制中心，全省总数增至34个。各项工作取得新的进展，完满完成了各项工作任务，为全省经济社会发展做出了重要贡献。
二、收入决算说明
2013年本年收入决算14,040.97万元，其中：财政拨款收入13,911.65万元，其他收入129.32万元。
三、支出决算说明
2013年本年支出决算12,569.11万元，其中：财政拨款支出12,450.25万元（含上年度财政拨款结余结转支出数）。
2013年财政拨款支出按用途划分，基本支出3,621.01万元，占29.08%，其中：工资福利支出1,492.06万元，商品和服务支出189.79万元，对个人和家庭的补助1,939.15万元；项目支出预算8,829.24万元（含政府性基金支出144.49万元），占70.92%，主要用于落实医改及卫生发展专项任务，提高省级医疗卫生机构设施建设水平，加强全省卫生事业督导管理等支出。
附件2： 2013年部门收支决算总表
附件5：
2013年项目支出情况说明
2013年财政拨款安排的项目支出共8,829.24万元（含政府性基金支出144.49万元），具体情况如下：
1.医疗卫生决算支出8,684.75万元，其中：纪检监察事务7万、社会保障和就业131.00万元；医疗卫生管理事务4,806.87万元、基层医疗卫生机构10.00万元；公共卫生1,227.82万元、医疗保障19.80万元、食品和药品监督管理事务23.00万元、其他医疗卫生支出2,459.27万元。主要用于完成公共卫生管理、卫生应急平台建设、农村合作医疗信息化建设、艾滋病防治、卫生技术中高级职称评审、执业医师考务、医改及卫生发展专项任务、全省卫生事业督导管理等项目支出。
2.其他支出决算支出144.49万元，列入其他政府性基金支出。主要用于省彩票公益金安排农村贫困儿童重大疾病救治及广东省艾滋病抗病毒治疗项目等。
附件7：
2013年“三公经费”财政拨款支出决算说明
2013年“三公经费”财政拨款支出共259.12万元，比上年度下降35.56%，具体情况如下：
1.因公出国（境）经费财政拨款支出36.06万元。全年安排厅机关因公出国（包括赴港澳台地区）团组45个共102人次（其中：港澳台团组28个共81人次；因公出国团组为17个共21人次）。开支内容包括：（1）参加会议支出9.10万元，主要用于参加控烟法律研讨会、免疫预防策略研讨会、粤澳应急管理联动机制、粤港澳防控传染病、粤港医疗、医院管理及护理管理交流学术会议等；（2）出国（境）考察、工作磋商等支出11.92万元，主要用于粤港澳CEPA卫生合作工作、CEPA政策交流与宣讲、粤港合作培训医护技术人员、援外医疗工作与调研、国际卫生交流与合作等；（3）境外业务培训及考察14.70万元，主要用于公务员领导能力培养、医疗卫生管理、传染病防控、信息化建设与管理、人才培训等；（3）办理出国签证等费用0.34万元。
2.公务用车购置及运行费支出170.19万元。其中包括公务车辆购置25万元，购置车辆1辆；公务和业务用车保有量32辆，车辆运行维护费145.19万元，平均每辆4.54万元。
3.公务接待费支出52.87万元，主要用于按规定开支的各类公务与业务接待（含外宾接待）费用，包括国际访问、大型活动及外省市交流接待等。
