原省人口计生委2013年部门决算基本情况
附件1：
原省人口计生委2013年部门决算基本情况说明
一、 部门基本情况
（一） 部门机构设置、职能
广东省人口计生委主管4个二级预算单位，分别是：省人口计生委机关本部、省计划生育宣教中心、省人口计生委药具管理中心和省人口发展研究院。
省人口计生委机关主要职能：贯彻执行国家和省有关人口和计划生育工作的方针政策和法律法规，拟订全省人口和计划生育工作的政策文件及全省人口发展规划草案，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考核及相关的协调工作，研究规范流动人口计划生育服务管理工作制度，制定生殖健康服务规划与规范，促进生殖健康，提高人口素质，依法管理人口和计划生育技术服务工作，负责人口和计划生育的信息综合及信息化建设，组织开展人口和计划生育宣传教育工作，负责计划生育和有关人口工作的对外交流与合作。
省计划生育宣教中心主要职能：宣传党和国家计划生育方针政策，制作管理婚、育、孕、性等方面的宣传品，承办电视、电台和相关媒体人口与计划生育专栏节目。
省人口计生委药具管理中心主要职能：受委托承担计划生育药具管理和服务工作，编制全省需求和分配计划，开展避孕药具试用推广、培训和服务工作，按照国家计划承担收购、调拨、存储避孕药具等工作，指导下级药具管理和服务工作。
省人口发展研究院主要职能：开展人口发展战略研究，编制人口功能区规划，提出人口分布政策建议；开展人口结构、人口老龄化、流动人口管理等社会问题研究；开展生育政策研究，对各地人口和计划生育工作模式进行理论总结和探究；开展性与生殖健康、性教育与性文化研究；组织开展人口计生学术交流活动；建设全省人口计生信息库。
（二） 人员构成情况
广东省人口计生委在职编制人数共150人，其中行政编制66人（含省纪委派驻人员3人）、事业编制74人、后勤服务人员10人。在职实有人数共146人，其中行政编制66人、事业编制70人，后勤服务人员10人。离退休人员共66人，其中离休人员7人，退休人员59人。
（三） 决算年度的主要工作任务
在省委、省政府的正确领导下，在省财政厅的大力支持下，我委坚持以统筹解决人口问题、千方百计稳定低生育水平为主要工作目标，人口计生事业财政投入逐年增长，确保了法律法规规定的各项奖励优惠政策及专项业务经费的落实，保障和促进了全省人口和计划生育工作稳定、有序、健康、持续地发展。
我委围绕“加快转型升级、建设幸福广东”的核心任务，提出了“做好人口工作、建设幸福家庭”总体要求，突出了人口均衡发展的理念，不断创新人口计生服务管理机制，取得显著成绩，为我省经济社会科学发展作出了积极贡献。2013年全省常住人口10644万人，新出生114万人，自然增长率6.02‰，出生人口性别比降至111.77，免费孕前优生健康检查项目国家试点目标人群覆盖率达99％以上，较好完成国家下达的人口计生各项目标任务。
二、 收入决算说明
2013年收入决算8,024.34万元，其中：财政拨款收入7,912.76万元，其他收入111.58万元。
三、 支出决算说明
2013年支出决算5,458.80万元，其中：财政拨款支出5,330.53万元。
2013年财政拨款支出按用途划分，基本支出3,018.22万元，占56.62%，其中：工资福利支出1,558.86万元，对个人和家庭的补助1,199.09万元，商品和服务支出253.12万元，其他资本性支出7.15万元。项目支出决算2312.31万元，占43.38%，主要支出项目有：（1）人口规划与发展战略研究88.10万元，（2）人口统计调查经费36万元，（3）人口信息系统建设经费105.01万元，（4）计划生育生殖健康促进工程经费207.56万元，（5）计生服务网络建设经费102.32万元，（6）计生避孕药具经费244.36万元，（7）计生宣传教育经费321.00万元，（8）流动人口计生管理服务经费81.36万元，（9）目标责任制考核经费216.17万元，（10）其他人口计生事务经费（包括综合改革、政策法规研究、计生队伍建设、财务管理等业务工作）856.90万元，（11）其他行政事业单位离退休支出53.53万元。
附件2： 2013年部门收支决算总表
附件5：
2013年项目支出情况说明
2013年财政拨款安排的项目支出共2,312.31万元，具体情况如下：
一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）决算支出2258.78万元，比上年决算减少847.79万元，主要原因是：我委项目支出预算实行零基预算，每年年底根据下一年度工作任务和计划编制，由于每年工作重点和任务阶段不同，因此具体项目和预算额度也有所不同。2013年决算与2012年相比，差异较大的项目和原因有：（1）2012年度我委支付了信息系统网络安全工程款100.82万元，信息化培训基地修缮工程款102.93万元，该两个项目均在2012年已完成，2013年度未发生相应支出；（2）2012年度委托开展计划生育科研课题经费180万元，2013年度因省级财政资金下达时间太晚，安排的计划生育科研课题经费100万元无法在当年支付；（3）2012年我委采购计划生育服务证支出142.65万元，因机构合并职能调整等因素，2013年我委未新增采购计划生育服务证；（4）2012年我委建立省级孕前优生数据分中心采购服务器设备支出79.79万元,2013年未发生此项支出；（5）2012年我委转拨人口学会及人口文化促进会机构运行费用60万元、委托省计划生育协会开展0-3岁早期教育启动经费30万元，2013年未发生该项支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）决算支出53.53万元，比上年决算增加47.51万元，主要原因是省财政年底安排的事业单位离退休费补差以及追加的离退休人员住房维修基金。
附件7：
2013年“三公经费”财政拨款支出决算说明
2013年“三公经费”财政拨款支出共294.37万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出28.80万元，全年使用财政拨款安排出国团组1个，20人次。开支内容包括：境外业务培训及考察28.8万元，主要用于参加医疗卫生体制改革及服务能力建设考察交流。
2.公务用车购置及运行费支出245.84万元，主要包括：（1）公务车保有量34辆，全年运行费支出192.17万元，平均每辆运行费支出5.65万元；（2）2013年度人口计生目标责任制考核租车支出53.67万元。
3.公务接待费支出19.73万元，主要用于国家及兄弟省市人口计生部门来粤调研、交流和考察业务接待。
