广东省体育局2011年部门决算公开
2011 年广东省体育局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能：根据省财政厅《关于印发2011年度固定资产投资决算报表的通知》（粤财评[2011]43号）及《关于印发2011年度部门决算报表的通知》（粤财评[2011]51号），我局共有18个单位参加部门决算，分别是省体育局本部、省航海模型队、省滑水队、省黄村体育训练基地、省船艇训练基地、省体育局机关服务中心、省足球运动中心、省重竞技体育训练中心、省青少年训练竞赛中心、省社会体育中心、省体育场馆器材设备中心、省体育信息中心、省体育对外交流中心、省奥林匹克体育中心、广东省体育职业技术学院、省体育运动技术学院、广东海上项目训练基地、广东省人民体育场。局本部共设办公室、群众体育处、竞技体育处、体育经济处等8个处室。主要职能是贯彻执行国家有关体育工作方针、政策和法规，研究拟订体育工作的发展战略，制定中长期发展规划和年度计划，并组织实施；拟订体育工作的政策法规和体育产业政策等。下属单位分主要职能是进行体育训练、社会体育、后备人才培养、体育竞赛、体育信息、对外交流、体育场馆建设管理等。
（二）人员构成情况：参加部门决算单位在职人员定编人数共有3089人，其中，行政编制56人，事业编制3033人（其中：经费自理编制110人）。我局系统年末实有人数4087人，其中在职行政人员54人、在职事业人员2571人、离休人员42人、退休人员577人、其他人员843人。
（三）预算年度的主要工作任务、目标和计划：指导全省实施“全民健身计划”和“奥运争光计划”，体育产业规划，体育交流、体育训练等。
二、收入预算说明
2011年总收入107,978.53万元。（1）财政拨款95,237.46万元，其中政府性基金（体育彩票公益金）27,324.94万元（2）上级补助收入102.30万元。（3）事业收入5,091.85万元。（4）事业单位经营收入4,298.09万元。（5）其他收入3,248.83万元。
三、支出预算说明
2011年总支出118,517.02万元，其中：财政拨款支出108,766.34万元。
2011年财政拨款支出按用途划分：
基本支出33,111.19万元，占总支出30.44%。其中：工资福利支出19,459.25万元；商品和服务支出7,112.79万元；对个人和家庭的补助支出6,307.11万元;其他资本性支出232.04万元。
项目支出74,177.35万元，占总支出68.2%。其中：工资福利支出19,545.31万元，商品和服务支出36,335.29万元，对个人和家庭的补助支出3,059.92万元，其他资本性支出15,236.83万元。
财政专户支出1,477.80万元，占总支出的1.36%。
2011 年部门收支决算总表
单位名称：广东省体育局（系统） 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 95,237.46 | 一、一般公共服务 |
|
| 其中：政府性基金 | 27,324.94 | 二、外交 |
|
| 二、上级补助收入 | 102.30 | 三、国防 |
|
| 三、事业收入 | 5,091.85 | 四、公共安全 |
|
| 其中:财政专户管理资金 | 1,477.80 | 五、教育 | 22,535.04 |
| 四、经营收入 | 4,298.09 | 六、科学技术 |
|
| 五、附属单位缴款 |
| 七、文化体育与传媒 | 67,411.87 |
| 六、其他收入 | 3,248.83 | 八、社会保障和就业 | 3,099.29 |
| 其中：本级横向财政拨款 | 336.68 | 九、医疗卫生 | 337.19 |
| 非本级财政拨款 | 0.30 | 十、节能环保 |
|
|
|
| 十一、城乡社区事务 |
|
|
|
| 十二、农林水事务 |
|
|
|
| 十三、交通运输 |
|
|
|
| 十四、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
| 十五、商业服务业等事务 |
|
|
|
| 十六、金融监管等事务支出 |
|
| 本年收入合计 | 107,978.53 | 十七、地震灾后恢复重建支出 |
|
| 用事业基金弥补收支差额 | 4,338.46 | 十八、国土资源气象等事务 |
|
| 上年结转和结余 | 17,367.15 | 十九、住房保障支出 |
|
|
|
| 二十、粮油物资管理事务 |
|
|
|
| 二十一、储备事务支出 |
|
|
|
| 二十二、国债还本付息支出 |
|
|
|
| 二十三、其他支出 | 25,133.64 |
| 合计 | 129,684.13 | 本年支出合计 | 118,517.02 |
2011 年部门财政拨款支出决算表（基本支出）
单位名称：广东省体育局（系统） 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般预算支出决算数 | 政府性基金支出决算数 |
|
| 合计 | 33,111.19 | 33,111.19 |
|
| 205 | 一、教育 | 18,421.46 | 18,421.46 |
|
| 20503 | 职业教育 | 3,022.42 | 3,022.42 |
|
| 2050305 | 高等职业教育 | 3,022.42 | 3,022.42 |
|
| 20504 | 成人教育 | 15,399.04 | 15,399.04 |
|
| 2050403 | 成人高等教育 | 12,388.12 | 12,388.12 |
|
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 3,010.92 | 3,010.92 |
|
| 207 | 二、文化体育与传媒 | 11,727.12 | 11,727.12 |
|
| 20703 | 体育 | 11,727.12 | 11,727.12 |
|
| 2070301 | 行政运行 | 941.45 | 941.45 |
|
| 2070303 | 机关服务 | 51.36 | 51.36 |
|
| 2070304 | 运动项目管理 | 1,084.63 | 1,084.63 |
|
| 2070305 | 体育竞赛 | 35.11 | 35.11 |
|
| 2070306 | 体育训练 | 6,716.87 | 6,716.87 |
|
| 2070307 | 体育场馆 | 1,176.42 | 1,176.42 |
|
| 2070308 | 群众体育 | 194.87 | 194.87 |
|
| 2070309 | 体育交流与合作 | 61.22 | 61.22 |
|
| 2070399 | 其他体育支出 | 1,465.18 | 1,465.18 |
|
| 208 | 三、社会保障和就业 | 2,962.09 | 2,962.09 |
|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,962.09 | 2,962.09 |
|
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,014.50 | 1,014.50 |
|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,765.93 | 1,765.93 |
|
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 181.67 | 181.67 |
|
| 210 | 四、医疗卫生 | 0.51 | 0.51 |
|
| 21005 | 医疗保障 | 0.51 | 0.51 |
|
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.51 | 0.51 |
|
2011 年部门财政拨款支出决算表（项目支出）
单位名称：广东省体育局（系统） 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般预算支出决算数 | 政府性基金支出决算数 |
|
| 合计： | 74177.35 | 49078.12 | 25099.23 |
| 205 | 一、教育 | 1,062.61 | 1,062.61 |
|
| 20502 | 普通教育 | 81.41 | 81.41 |
|
| 2050205 | 高等教育 | 81.41 | 81.41 |
|
| 20503 | 职业教育 | 981.20 | 981.2 |
|
| 2050305 | 高等职业教育 | 981.20 | 981.2 |
|
| 207 | 二、文化体育与传媒 | 47,962.89 | 47,962.89 |
|
| 20703 | 体育 | 47,962.89 | 47,962.89 |
|
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 71.53 | 71.53 |
|
| 2070304 | 运动项目管理 | 782.86 | 782.86 |
|
| 2070305 | 体育竞赛 | 249.95 | 249.95 |
|
| 2070306 | 体育训练 | 5,634.66 | 5,634.66 |
|
| 2070307 | 体育场馆 | 20,550.24 | 20,550.24 |
|
| 2070308 | 群众体育 | 1,033.71 | 1,033.71 |
|
| 2070399 | 其他体育支出 | 19,639.94 | 19,639.94 |
|
| 208 | 三、社会保障和就业 | 46.47 | 46.47 |
|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.37 | 44.37 |
|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.11 | 7.11 |
|
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 37.26 | 37.26 |
|
| 20809 | 退役安置 | 2.10 | 2.1 |
|
| 2080901 | 退役士兵安置 | 2.10 | 2.1 |
|
| 229 | 四、其他支出 | 25,105.38 | 6.15 | 25,099.23 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 25,099.23 |
| 25,099.23 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 25,099.23 |
| 25,099.23 |
| 22999 | 其他支出 | 6.15 | 6.15 |
|
| 2299901 | 其他支出 | 6.15 | 6.15 |
|
2011 年项目支出情况说明
2011年财政拨款安排的项目支出共73,860.56万元，具体如下：
1、教育支出1062.61万元。其中普通高等教育决算支出81.41万元，高等职业教育981.2万元。主要是用于学生奖学金及伙食补贴。
2、文化体育与传媒支出47,962.89万元，其中：体育一般行政管理事务决算支出71.53万元、运动项目管理782.86万元、体育竞赛249.95万元、体育训练5,634.66万元、体育场馆20,550.24万元、群众体育1,033.71万元、其他体育支出19,639.94万元。落实“全民健身计划”、“奥运争光计划”等年度任务。。
3、社会保障和就业支出46.47万元，其中：行政事业单位离退休-事业单位离退休7.11万元，其他行政事业单位离退休支出37.26万元，退役安置-退役士兵安置2.10万元。
4、其他支出25,105.38万元，其中：彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出25,099.23万元，其他支出6.15万元。主要用于全民健身的公共体育场馆建设、欠发达地区大型体育设施维修、社区体育场地设施补助经费，乡镇农民体育健身工程、行政村农民体育健身工程的推动等全民健身项目；省单项后备人才基地补助、输送人才补助，省传统项目学校，二线队伍支助，国家、省高水平体育后备人才基地配套扶持经费，青少年选才实验室补助经费等青少年体育训练项目；奥运争光的备战十二届全运会经费，备战奥运会经费，承办国际国内比赛，运动员退役补偿，运动员培训费，球类项目发展经费，训练基地建设改造经费等项目。
2011 年“三公经费”财政拨款支出决算说明
2011年省体育局系统“三公经费”财政拨款支出共830.55万元，具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出37.78万元，全年使用财政拨款安排厅机关出国团组2个7人次。主要用于出国学习交流及训练参赛等。
2、公务用车购置及运行维护费支出603.5万元，主要包括公务用车更新购置50万元，公务用车运行维护费553.5万元。省体育局系统汽车保有量为142台，其中轿车52台，小型载客汽车57台，大中型载客汽车15台，其他车型18台。
3、公务接待费支出189.27万元，主要用于国内外相关部门来访交流、体育竞赛交流等接待支出。
“三公经费”财政拨款支出决算表
单位名称：广东省体育局（系统） 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
|
| 合计 | 830.55 | 37.78 | 603.50 | 189.27 |
| 205 | 教育 | 170.34 |
| 154.69 | 15.65 |
| 20503 | 职业教育 | 73.06 |
| 72.88 | 0.18 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 73.06 |
| 72.88 | 0.18 |
| 20504 | 成人教育 | 97.29 |
| 81.82 | 15.47 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 97.29 |
| 81.82 | 15.47 |
| 207 | 文化体育与传媒 | 622.43 |
| 448.81 | 173.62 |
| 20703 | 体育 | 622.43 |
| 448.81 | 173.62 |
| 2070301 | 行政运行 | 61.15 |
| 50.61 | 10.54 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 0.66 |
| 0.66 |
|
| 2070303 | 机关服务 | 2.54 |
| 1.65 | 0.89 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 93.61 |
| 89.49 | 4.12 |
| 2070306 | 体育训练 | 335.5 |
| 260.65 | 74.85 |
| 2070307 | 体育场馆 | 25.75 |
| 25.47 | 0.28 |
| 2070308 | 群众体育 | 14.25 |
| 13.37 | 0.88 |
| 2070309 | 体育交流与合作 | 2.92 |
| 2.27 | 0.65 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 123.83 | 37.78 | 4.64 | 81.41 |
