关于2015年省级政府性基金预算调整的报告

　　根据新预算法的规定，在执行中需要增加预算总支出的，应当进行预算调整，编制预算调整方案，提请省级人民代表大会常务委员会审查和批准。受省人民政府委托，现将2015年省级政府性基金预算调整情况报告如下：

　　一、2015省级政府性基金预算调整情况

　　（一）超收收入安排增加预算总支出情况。

　　2015年省级政府性基金收入1-10月超收296,747万元，相应增加预算总支出296,747万元。主要是：一是新增建设用地土地有偿使用费收入完成644,800万元，较年初预算350,000万元超收294,800万元；二是小型水库移民扶助基金收入完成15,947万元，较年初预算14,000万元超收1,947万元。1-10月超收收入具体安排意见如下：

　　1.新增建设用地土地有偿使用费超收收入294,800万元主要用于：

　　（1）高标准基本农田建设专项资金234,914万元；

　　（2）  珠海横琴新区和高栏港区土地整理项目504万元；

　　（3）其他新增建设用地土地有偿使用费支出29,480万元；

　　（4）其余29,902万元按照规定在当年收入30%范围内结转下年使用。

　　2.小型水库移民扶助资金超收收入1,947万元，全部用于补助我省小型水库移民。

　　（二）彩票发行机构和销售机构的业务费纳入政府性基金预算管理情况。

　　根据财政部《2015年政府收支分类科目》规定，从2015年1月1日起，将原专户管理的彩票发行机构和销售机构的业务费纳入政府性基金预算管理。同时，《财政部关于将彩票发行机构业务费纳入政府性基金预算管理有关问题的通知》（财综〔2015〕10号）明确将中央级彩票发行机构业务费纳入政府性基金预算管理，并抄送各省参照执行。

　　根据财政部规定，2015年我省彩票销售机构业务费预算从专户预算调整为政府性基金预算，相应增加政府性基金预算收支规模121,814万元。具体如下：

　　1.体育彩票销售机构的业务费预算51,200万元，用于开展体育彩票发行销售业务活动及其辅助活动。

　　2.福利彩票销售机构的业务费预算70,614万元，用于开展福利彩票发行销售业务活动及其辅助活动。

　　二、2015年省级政府性基金预算总收支变动情况

　　2015年省级政府性基金预算在增加超收收入296,747万元、彩票销售机构业务费预算121,814万元，共计418,561万元后，2015年省级政府性基金预算总收入相应调整为1,229,084万元，2015年省级政府性基金预算总支出安排相应调整为1,229,084万元，收支平衡。

　　受省人民政府委托，现根据新预算法的规定上报，请予审查批准。