广东省卫生计生委2015年部门预算

      我委按照省财政厅《关于开展省级2015年部门预算编制工作的通知》(粤财预〔2014〕180号)要求和下达的预算控制数，我委编制了2015年部门预算，具体如下：
      一、部门基本情况
      （一）部门机构设置、职能。
省卫生计生委内设20个职能处室，44个下属部门预算单位，比2014年增加2个单位（分别为：省委保健办公室、省传统医学与运动伤害康复研究所）。省卫生计生委主要职能是贯彻落实国家卫生计生政策，促进广东卫生计生事业的发展，依法指导和管理卫生计生事务。
      （二）人员构成情况。
      省卫生计生委本级行政编制175名，后勤服务人员16名，离退休人员共174人。
      下属部门预算单位事业编制19,670人，其中：依照公务员管理核拨事业编制425人，非依照公务员管理核拨事业编制1,943人，核补事业编制13,970人（含医疗机构事业编制13,418人），自筹编制3,332人，离退休人员共4,846人。
      （三）预算年度的主要工作任务。
      2015年主要工作任务：大力提升基本医疗卫生服务水平，不断强化计划生育服务质量，努力建设党和政府放心、人民群众满意的卫生计生事业。
      二、2015年部门预算情况
      （一）部门预算编制收入说明。
      2015年收入144,803.69万元（不含医疗机构业务收入），比上年增加了7,160.09万元，上升了5.2%。其中：公共预算拨款87,399.35万元、财政专户拨款13,925万元、其他资金43,479.34万元。
      （二）公共预算拨款支出说明。
      2015年公共预算拨款支出预算87,399.35万元，比上年增加4,167.62万元。按用途具体划分如下：
      基本支出预算67,568.35万元(其中：工资福利支出23,147.29万元，对个人和家庭的补助支出6,144.75万元，商品和服务支出37,013.81万元，其他资本性支出等支出1,262.5万元)，占77.31%，比上年增加3,777.12万元，上升5.92%。
项目支出预算19,831万元，占22.69%，比上年增加390.50万元，上升2.01%。
      （三）“三公”经费预算说明。
      我委2015年部门预算中“三公”经费预算953.95万元（其中：因公出国（境）费130.5万元、公务接待费269.55万元、公务用车运行维护费553.9万元、公务用车购置无预算。
      我委本级2015年部门预算中“三公”经费预算338万元（其中：因公出国（境）费63万元(比2014年63.77万元减少0.77万元，下降1.21%)、公务接待费104万元（比2014年139.96万元减少35.96万元，下降25.69%）、公务用车运行维护费171万元（比2014年375.19万元减少204.19万元，下降54.42%）、公务用车购置无预算。

      附件： 2015年部门预算公开报表

省卫生计生委             
2015年3月17日