广东省卫生计生委2016年部门预算公开

        一、部门基本情况
      （一）部门机构设置、职能
      省卫生计生委下设20个职能处室。44个二级部门预算单位,其中参公单位2个，公益一类单位18个，公益二类单位24个。
      省卫生计生委主要职能是贯彻落实国家卫生计生政策，促进广东卫生计生事业的发展，依法指导和管理卫生计生事务。
      （二）人员构成情况
      省卫生计生委编制人员共19,785人，其中：行政编制184人（含省纪委、监察厅派驻省卫生计生委纪检组、监察室编制9人），依照公务员管理核拨事业编制396人，非依照公务员管理核拨事业编制1,998人，核补事业编制17,207人（含医疗机构事业编制16,775人）。离退休人员共4,824人。
      （三）预算年度的主要工作任务
      2016年主要工作任务：落实省委省政府建设卫生强省、打造健康广东发展战略部署，实施强基创优行动计划；推动医改纵深发展，加快推进公立医院改革；继续抓好计划生育工作，完善实施“全面两孩”政策配套措施；加强公共卫生工作；增强疾病预防控制能力，做好食品安全标准和风险监测评估工作；提升医疗管理服务水平。
      二、部门预算编制收入说明
      2016年收入预算147,224.37万元（不含医疗机构业务收入），比上年增加了2,420.68万元，上升1.67%。其中：公共预算拨款99,839.75万元、财政专户拨款14,723.89万元、其他资金32,660.73万元。
      三、公共预算拨款支出说明
      2016年公共预算拨款支出预算99,839.75万元，比上年增加12,440.4万元。按用途具体划分如下：
      基本支出预算71,403.18万元(其中：工资福利支出30,173.36万元，对个人和家庭的补助支出34,193.31万元，商品和服务支出5,981.51万元，其他资本性支出等支出1,055万元)，占71.52%，比上年增加3,834.83万元，上升5.68%。
      项目支出预算28,436.57万元，占28.48%，比上年增加8,605.57万元，上升43.39%，主要原因是2016年将需在年中追加的预算经费调整至年初部门预算安排。
      四、“三公”经费预算说明
      “三公”经费是指省卫生计生委本级及委管预算单位的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费支出。2016年部门预算中委本级及委管预算单位“三公”经费共844.64万元，其中：因公出国（境）费123万元(比2015年130.5万元减少7.5万元，下降5.75%)；公务接待费183.1万元（比2015年269.55万元减少86.45万元，下降32.07%）；公务用车运行维护费538.54万元（比2015年553.9万元减少15.36万元，下降2.77%）、公务用车购置费无预算。

      附件： 2016年部门预算公开报表

省卫生计生委             
2016年2月19日